目录

第一部分  澄江化石地世界自然遗产博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  澄江化石地世界自然遗产博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开展古生物化石和生物多样性标本采集、研究、保管，保护和修复；澄江化石地世界遗产的展示；举办以古生物化石和生物多样性为主要内容的展览；开展馆藏化石和生物多样性标本的科学研究和对外交流合作；开展古生物化石和生物多样性的宣传教言、科学普及和知识培训；为学校开展各类相关教育活动提供宣传教育服务，利用博物馆资源为公众提供文化旅游、研学游服务，开发文化创意产品，促进文旅融合发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

澄江化石地世界自然遗产博物馆积极做好科普宣传教育工作，同时还积极推进博物馆开馆运营、科普研学活动、宣传推广等相关工作，免费向公众开放以来，累计参观人数高达130余万人次，赢得了社会各界的高度赞赏。

1.开展科普教育活动形式多样

2022年，澄江化石地世界自然遗产博物馆开展主题科普活动、外出科普展览多次。举办主题科普活动3次：一是举办云南省“5·18国际博物馆日”主会场系列宣传活动启动仪式；二是6月11日在博物馆在化石小广场开展“协同保护世界自然遗产，共建地球生命共同体”全国第6个文化和自然遗产日活动；三是7月1日举办澄江化石地申遗成功10周年系列活动。外出展览3次：2022年5月，到大理参加云南省科技周主场科普集中示范活动；7月，到昆明市参加中国国际旅游交易会，在云南省博物馆展区和玉溪市展区设展；11月，计划到昆明参加第6届中国—南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会（第六届南博会）。

2.开设科普研学项目丰富精彩

以博物馆为核心研学资源，加强与省内外院校合作，通过设置展厅小课堂、野外化石采集、室内化石修复、科学+艺术手工等丰富的研学项目，开展小学课程14项，初中课程11项，高中课程1项，规划中课程10项，研发中课程8项，接待研学团队300批次2000余人。2022年7月22日，博物馆被教育部命名为全国中小学生研学实践教育基地。

3.开发文创产品种类丰富

博物馆充分利用好化石元素，在遵循适时、适美、适人原则下，通过新思路、新创意、新设计改变以往单一、老旧的文创产品制作，优化、美化原有的化石绝版木刻、陶器、瓷器、文具类、丝巾产品，把文化创意融入日常生活，新增化石文创雪糕、仿真化石、化石盲盒等20余种文创产品，申请外观专利34件，解决化石专业性强、本身体积较小等特点造成观赏趣味性不强问题，为澄江化石生命之源文化的传承与弘扬探索新的路径。

4.博物馆宣传推广工作不断进步

2022年，澄江化石地世界自然遗产博物馆积极运营微信公众号、今日头条、抖音号、一机游等自媒体，我馆委托玉溪日报社专业运营微信的团队运营维护“澄江化石地世界自然遗产博物馆”微信公众号，2022年微信公众号共发布115篇，宣传澄江化石地科普知识。2022年今日头条共发布文章和微头条共53篇，抖音发布宣传短视频25个。

5.奖项、项目和基地评选情况良好

博物馆充分发挥澄江化石地世界自然遗产品牌价值，基本陈列成功获得第十九届（2021年度）全国展览十大精品奖，获得“新时代博物馆百大陈列展览精品”荣誉，入选2020年度全国地质古生物科普十大进展；先后荣获“全国科普教育基地”“全国青少年科普基地”“中国科普研学联盟十佳品牌”“国家级4A级旅游景区”等殊荣。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：化石研究中心、化石科普服务中心、安全保障中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江化石地世界自然遗产博物馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：澄江化石地世界自然遗产博物馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江化石地世界自然遗产博物馆2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江化石地世界自然遗产博物馆2022年度无财政拨款收入支出，一般公共预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江化石地世界自然遗产博物馆部门2022年度收入合计2991039.34元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2991039.34元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加增加2407038.35元，增长412.16%。其中：其他收入增加2407038.35元，增长412.16%。增长的主要原因是新拨入库房建设、中小学生研学活动和博士后工作站建站资金。

二、支出决算情况说明

澄江化石地世界自然遗产博物馆部门2022年度支出合计1371242.80元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出1371242.80元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加754179.45元，增长122.22%。其中：项目支出增加754179.45元，增长122.22%。增长的主要原因是主题科普活动、外出科普展览较上年增多；小课堂、野外化石采集、室内化石修复、科学+艺术手工等研学项目较上年增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江化石地世界自然遗产博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江化石地世界自然遗产博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1371242.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：化石藏品征集经费支出756730.09元，占项目支出的55.19％，中小学生校外研学实践活动经费276000.00元，占项目支出的20.13％，“5·18”国际博物馆日开展主场活动费107155.00元，占项目支出的7.81％，其余部分为研究经费以及科普经费231357.71元，占项目支出的16.87％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江化石地世界自然遗产博物馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出,0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江化石地世界自然遗产博物馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位零余额账户暂无法开通，预算指标无法下达。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江化石地世界自然遗产博物馆部门资产总额2804972.11元，其中，流动资产2412304.11元，固定资产392668.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加1768237.98元，其中固定资产增加278556.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

本部门2022年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

本部门2022年度无项目，《项目支出绩效自评附表12-15》为空表。

由于澄江化石地世界自然遗产博物馆为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评报告》（附表10）、《部门整体支出绩效自评表》（附表11）由一级预算单位统一公开，故我馆未作公开。

五、其他重要事项情况说明

根据云编办【2021】85号，明确澄江化石地世界自然博物馆加挂云南省自然博物馆牌子，划归省文化旅游厅管理。2022年我单位23名事业人员人事关系，工资和五险一金统一由澄江化石地世界自然遗产管理委员会代为管理、核算统发和缴纳。我单位只进行项目收支核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

 

附件：1.项目支出绩效指标表

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